| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0164/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mosap a.s. |
nájomný byt. dom 22 b.j. |
38354.63 |
11.04.2012 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0541/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BOISERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
odvodnenie budovy materskej šk |
35571.60 |
11.01.2018 |
Faktúra |
 |
|
| 23 |
FD /0396/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mosap a.s. |
nájomný byt. dom 22 b.j. |
34431.37 |
03.10.2012 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0289/015 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
PR BUILDING spol. s.r.o. |
Telocvičňa - zlepšenie energ. |
32345.20 |
14.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0269/019 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Fondstav s.r.o. |
rekonštrukcia požiarnej zbrojn |
31625.45 |
31.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /21 /128 |
Obec Borský Sv.Jur |
UniKnihy. sk, s.r.o. |
vybavenie odborných učební ZŠ |
30166.31 |
07.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0448/015 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
N.L.stav s.r.o. |
zastrešenie byt. domu č.s. 216 |
29633.24 |
16.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0198/013 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mosap a.s. |
bytový dom 22 b. j. |
29590.53 |
11.06.2013 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0360/017 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
BOISERVIS-KOMPLET, s.r.o. |
rekonštrukcia vonkajšej kanal |
28356.36 |
06.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0439/020 |
Obec Borský Sv.Jur |
Fondstav s.r.o. |
rekonštrukcia hasičskej zbojni |
28353.43 |
10.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0475/012 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
Mosap a.s. |
nájomný byt. dom 22 b. j. |
27513.97 |
13.12.2012 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /21 /324 |
Obec Borský Sv.Jur |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Projekt "Zlepšenie tehnického |
25548.00 |
10.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0476/000 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Ascorp corporation s.r.o. |
rekonštrukcia strechy - budova |
25473.94 |
12.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
1121212 |
Obec Borský Svätý Jur |
Energie2, a.s. |
združené služby dodávky zemnéh |
24648.53 €/ 3 roky |
12.11.2019 |
Zmluva |
|
|
| 35 |
FD /0400/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
N.L.stav s.r.o. |
stavebné práce, ZŠ s MŠ, prest |
23870.99 |
10.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0407/016 |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Empeka s.r.o. |
zateplenie bytového domu č. s. |
23600.68 |
07.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0063/013 |
Obecný úrad Borský Sv. Jur |
TS MOTORY spol. s r.o. |
PIAGGIO MAXXI Sklápač CNG MULT |
21960.00 |
26.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /21 /228 |
Obec Borský Sv.Jur |
Fondstav s.r.o. |
rekonštrukcia hasičskej zbrojn |
21291.30 |
30.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0353/014 |
Obecný úrad Borský Sv. Ju |
N.L.stav s.r.o. |
stavebné práce - ZŠ s MŠ |
19017.01 |
03.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /21 /311 |
Obec Borský Sv.Jur |
Fondstav s.r.o. |
rekonštrukcia požiarnej zbrojn |
18005.47 |
30.06.2021 |
Faktúra |
|
|
